II　 平成14年度　 収支予算

1. 平成14、13年度　収支予算比較

(1) 一般勘定

（事業収支）

(単位　千円)

款	項	平成14年度	平成13年度	増　 減
事業収入		668,749,837	663,019,731	5,730,106
	受信料	648,662,018	641,432,174	7,229,844
	交付金収入	1,986,573	2,150,306	△　163,733
	副次収入	6,851,000	7,130,000	△　279,000
	財務収入	3,629,246	4,482,251	△　853,005
	雑収入	500,000	500,000	0
	特別収入	7,121,000	7,325,000	△　204,000
事業支出		660,357,837	650,290,399	10,067,438
	国内放送費	280,641,528	275,349,289	5,292,239
	国際放送費	6,993,550	6,830,916	162,634
	契約収納費	64,110,121	63,262,114	848,007
	受信対策費	2,235,827	2,165,941	69,886
	広報費	3,610,277	3,468,949	141,328
	調査研究費	9,118,261	9,624,948	△　506,687
	給与	142,902,449	142,902,449	0
	退職手当・厚生費	56,246,030	56,246,030	0
	一般管理費	15,274,259	14,858,006	416,253
	減価償却費	54,770,000	49,820,000	4,950,000
	財務費	17,015,535	17,438,757	△　423,222
	特別支出	3,440,000	5,323,000	△　1,883,000
	予備費	4,000,000	3,000,000	1,000,000
事業収支差金		8,392,000	12,729,332	△　4,337,332
資本支出への充当		8,392,000	12,729,332	△　4,337,332
債務償還充当		8,392,000	8,985,000	△　593,000
建設積立資産繰入れ		0	3,744,332	△　3,744,332
収支過不足		0	0	0

（参　考） 　 事業収支のうち衛星放送に係る収入と経費				(単位　千円)
区　　　　　分		平成14年度	平成13年度	増　 減
衛星付加受信料収入		118,915,971	115,084,522	3,831,449
衛星放送の実施に要する経費		126,845,092	124,508,313	2,336,779
国内放送費		82,527,338	81,984,881	542,457
契約収納費		16,053,222	15,639,880	413,342
受信対策費		675,848	632,091	43,757
広報費		522,730	502,536	20,194
給与		9,423,194	9,227,569	195,625
退職手当・厚生費		3,708,945	3,631,946	76,999
一般管理費		141,544	120,475	21,069
減価償却費		12,346,258	11,451,562	894,696
財務費		1,446,013	1,317,373	128,640
収支差額		△　7,929,121	△　9,423,791	1,494,670
（資本収支）				（単位　千円）
款	項	平成14年度	平成13年度	増　 減
資本収入		97,983,000	101,379,332	△　3,396,332
	事業収支差金受入れ	8,392,000	12,729,332	△　 4,337,332
	前期繰越金受入れ	11,000,000	0	11,000,000
	減価償却資金受入れ	54,770,000	49,820,000	4,950,000
	資産受入れ	2,068,000	3,180,754	△　1,112,754
	放送債券償還積立資産戻入れ	11,109,000	9,120,000	1,989,000
	建設積立資産戻入れ	3,744,332	10,256,818	△　6,512,486
	放送債券	0	10,000,000	△　10,000,000
	長期借入金	6,899,668	6,272,428	627,240
資本支出		97,983,000	101,379,332	△　3,396,332
	建設費	78,400,000	77,700,000	700,000
	出資	82,000	1,830,000	△　1,748,000
	放送債券償還積立資産繰入れ	3,200,000	4,400,000	△　1,200,000
	建設積立資産繰入れ	0	3,744,332	△　3,744,332
	放送債券償還金	12,000,000	9,120,000	2,880,000
	長期借入金返還金	4,301,000	4,585,000	△　284,000
資本収支差金		0	0	0
（参考）前期繰越金（財政安定のための繰越金）の使用
地上デジタルへの設備投資		11,000,000	0	11,000,000
財政安定のための繰越金（年度末）		44,923,160	55,923,160	△　11,000,000
（2） 受託業務等勘定 （事業収支）				(単位　千円)
款	項	平成14年度	平成13年度	増　 減
事業収入		935,000	789,000	146,000
	受託業務等収入	935,000	789,000	146,000
事業支出		818,000	692,000	126,000
	受託業務等費	775,000	656,000	119,000
	財務費	43,000	36,000	7,000
事業収支差金		117,000	97,000	20,000
(注) 事業収支差金117,000千円と受託業務等費の間接経費（人件費等）748,000千円を合わせた 865,000千円を一般勘定の副次収入に繰り入れる。

2.　平成14、13年度　事業収支予算の業務別比較
（単位　億円）
事　　　 項	平成14年度				平成13年度	増　　　減
		物件費	人件費 （給与及び退職手当･厚生費）	減価償却費
事業収入	6,687.4	―	―	―	6,630.1	57.3
受信料収入	6,486.6	―	―	―	6,414.3	72.2
その他の収入	200.8	―	―	―	215.8	△　14.9
事業支出	6,603.5	4,064.3	1,991.4	547.7	6,502.9	100.6
国内放送番組の 制作及び放送 施設の維持運用	4,773.2	2,806.4	1,482.4	484.3	4,674.4	98.7
国際放送番組の 制作及び放送 施設の維持運用	123.3	69.9	39.6	13.8	122.4	0.9
受信契約及び 受信料の収納	826.9	641.1	184.9	0.9	824.0	2.8
受信ｻｰﾋﾞｽ活動	71.8	22.3	48.4	0.9	70.0	1.7
広報活動	47.3	36.1	10.9	0.3	45.7	1.6
番組及び技術 の調査研究	199.5	91.1	87.1	21.1	197.6	1.9
施設管理、 一般管理など 事業の管理	316.6	152.7	137.8	26.0	310.8	5.8
放送債券・ 借入金の利息等	244.5	244.5	―	―	257.6	△　13.0
事業収支差金	83.9	―	―	―	127.2	△　43.3
(注) 事業支出の業務別予算は、各業務別の物件費に、人件費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したものである。
（参　考）平成14年度　事業支出の業務別予算内訳 　　　 事業支出総額　6,603.5億円

3.　外部資金及び特定資産の状況
(1) 外部資金			（単位　億円）
区　　　　　分	平成13年度末 残　　　　　高	平成14年度
		発行・借入	償還・返還	年度末残高
総額	733.1	68.9	△　163.0	639.1
放送債券	440.0	0	△　120.0	320.0
長期借入金	293.1	68.9	△　43.0	319.1
(2) 特定資産			（単位　億円）
区　　　　　分	平成13年度末 残　　　　　高	平成14年度
		繰入れ	戻入れ	年度末残高
放送債券償還積立資産	111.0	32.0	△　111.0	32.0
建設積立資産	37.4	0	△　37.4	0

金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示している。

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