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H13年度予算


  II.収支予算の概要



1. 一般勘定


(事 業 収 支)
(単位 億円)
区    分
平成
12年度
平成
13年度
増減額
率・%
事 業 収 入
6,558.6
6,630.1
71.5
1.1
  受 信 料
6,313.2
6,414.3
101.1
1.6
  交付金収入
22.7
21.5
△  1.2
△  5.5
  副次収入
69.0
71.3
2.2
3.3
  財務収入
43.9
44.8
0.9
2.1
  雑 収 入
5.0
5.0
0
0.0
  特別収入
104.6
73.2
△  31.4
△  30.0
事 業 支 出
6,363.0
6,502.9
139.8
2.2
 事業運営費
5,656.6
5,747.0
90.3
1.6
  国内放送費
2,676.7
2,753.4
76.7
2.9
  国際放送費
72.8
68.3
△  4.5
△  6.2
  契約収納費
624.0
632.6
8.5
1.4
  受信対策費
21.0
21.6
0.5
2.8
  広 報 費
32.9
34.6
1.7
5.4
  調査研究費
91.8
96.2
4.4
4.8
  給  与
1,452.1
1,429.0
△  23.1
△  1.6
  退職手当 ・
    厚生費
539.2
562.4
23.1
4.3
  一般管理費
145.7
148.5
2.8
1.9
  減価償却費
483.4
498.2
14.7
3.0
  財 務 費
170.7
174.3
3.6
2.1
  特別支出
22.1
53.2
31.0
139.9
  予 備 費
30.0
30.0
0
0.0
事業収支差金
195.5
127.2
△  68.2
 
 
 
 
 
資本支出充当
195.5
127.2
△  68.2
  債務償還充当
95.9
89.8
△  6.1
  建設積立
   資産繰入れ
99.5
37.4
△  62.1
収支過不足
0
0
0
 
(注1)
地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策の実施に係る収入23.0億円を「特別収入」に、支出23.0億円を「特別支出」に計上しています。
(注2)
平成13年度末における財政安定のための繰越金は533.9億円です。(全額を12年度から繰越し)



(参考1) 事業収支のうち衛星放送に係る収支(再掲)
(単位 億円)
区    分
平成
12年度
平成
13年度
増減額
率・%
事 業 収 入
1,076.0
1,150.8
74.8
7.0
事 業 支 出
1,046.9
1,245.0
198.1
18.9
 事業運営費
944.7
1,117.3
172.6
18.3
 減価償却費
86.4
114.5
28.0
32.4
 財 務 費
15.8
13.1
△  2.6
△  16.6
事業収支差金
29.0
△  94.2
△ 123.2
(注)
事業収支差金の13年度末累計額は21.3億円です。



(参考2) 事業支出の業務別予算


【事業支出総額   6,502.9億円】


各業務別の物件費に、人件費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したものです。




(資 本 収 支)
(単位 億円)
区    分
平成
12年度
平成
13年度
増減額
資本収入
1,035.0
1,013.7
△  21.2
 自己資金
810.7
851.0
40.3
  事業収支差金受入れ
195.5
127.2
△  68.2
  減価償却資金受入れ
483.4
498.2
14.7
  資産受入れ
23.9
31.8
7.8
  放送債券償還積立資産戻入れ
25.6
91.2
65.6
  建設積立資産戻入れ
82.1
102.5
20.4
 外部資金
224.3
162.7
△  61.5
  放送債券
100.0
100.0
0
  長期借入金
124.3
62.7
△  61.5
資本支出
1,035.0
1,013.7
△  21.2
  建設費
798.0
777.0
△  21.0
  出資
15.9
18.3
2.4
  放送債券償還積立資産繰入れ
47.1
44.0
△  3.1
  建設積立資産繰入れ
99.5
37.4
△  62.1
  放送債券償還金
25.6
91.2
65.6
  長期借入金返還金
48.8
45.8
△  3.0
資本収支差金
0
0
0


(参考3) 外部資金の状況
(単位 億円)
区   分
12年度末
残  高
13  年  度
増 減 額
発行・
借入
償還・
返還
年度末
残高
総   額
725.6
162.7
△ 137.0
751.3
25.6
放送債券
431.2
100.0
△ 91.2
440.0
8.8
長期借入金
294.4
62.7
△ 45.8
311.3
16.8


(参考4) 特定資産の状況
(単位 億円)
区   分
12年度末
残  高
13  年  度
増 減 額
繰入れ
戻入れ
年度末
残高
放送債券償還
積立資産
158.2
44.0
△ 91.2
111.0

△ 47.2

建設積立資産
102.5
37.4
△ 102.5
37.4

△ 65.1





2. 受託業務等勘定

(事 業 収 支)

(単位 億円)
区     分
平成
12年度
平成
13年度
増減額
事 業 収 入
6.5
7.8
1.3
  受託業務等収入
6.5
7.8
1.3
事 業 支 出
5.6
6.9
1.2
  受託業務等費
5.3
6.5
1.2
  財務費
0.2
0.3
0.0
事 業 収 支 差 金
0.9
0.9
0.0
(注)
事業収支差金0.9億円と受託業務等費の間接経費(人件費等)6.3億円を合わせた7.2億円を一般勘定の副次収入に繰り入れます。
 


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